珍 追問

2022-12-26 11:52

是按增值稅的具體哪一個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目去交？

樸老師 解答

2022-12-26 12:03

同學(xué)你好
這個(gè)就是收入呀
服務(wù)還是賣貨

珍 追問

2022-12-26 12:08

這個(gè)當(dāng)然是銷售服務(wù)呀，我就是問，按銷售服務(wù)的具體哪一個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目去交？

樸老師 解答

2022-12-26 12:12

同學(xué)你好
那就是現(xiàn)代服務(wù)技術(shù)服務(wù)
平臺這個(gè)屬于技術(shù)類型的

珍 追問

2022-12-26 12:20

銷售服務(wù)--現(xiàn)代服務(wù)--“信息技術(shù)服務(wù)”還是“其他現(xiàn)代服務(wù)”？？

樸老師 解答

2022-12-26 12:28

同學(xué)你好
現(xiàn)代服務(wù)--“信息技術(shù)服務(wù)”

珍 追問

2022-12-26 12:40

不對呀，我們收到的100元，不可能按照“信息技術(shù)服務(wù)”交增值稅呀，我們又沒向A公司提供信息技術(shù)服務(wù)

樸老師 解答

2022-12-26 12:43

同學(xué)你好
你們一百元是你們開票給消費(fèi)者的
六元是A公司開給你們的

珍 追問

2022-12-26 12:50

請問：1、100元是我們開票給消費(fèi)者的，是開具“信息技術(shù)服務(wù)”的發(fā)票嗎？2、6元是A公司向我們開票，那A公司也是開具“信息技術(shù)服務(wù)”發(fā)票給我們嗎？

樸老師 解答

2022-12-26 12:59

同學(xué)你好
  1.對的
  2.是的

珍 追問

2022-12-26 13:12

100元，是A公司支付給我們的，為何要我們開票給消費(fèi)者？(其實(shí)這個(gè)100元，是A公司直接扣掉了6%服務(wù)費(fèi)后，我們到手的錢是94元）

樸老師 解答

2022-12-26 13:17

這個(gè)消費(fèi)者付款是一百呀
誰給消費(fèi)者開發(fā)票

珍 追問

2022-12-26 13:48

請?jiān)俅握J(rèn)真看清楚我的問題：我們公司在A公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品推廣服務(wù)設(shè)立了導(dǎo)購平臺的“總代”身份，我們公司向其他個(gè)人推薦或發(fā)邀請碼，讓其在A公司APP平臺注冊或購物。月末，A公司結(jié)算給我們公司94元作為我們的傭金收入，這94元里，A公司已經(jīng)扣掉了6元的服務(wù)費(fèi)，即A公司扣掉6%后才結(jié)算給我們公司的，即100*6%=94我們公司實(shí)際到手的錢。

樸老師 解答

2022-12-26 13:52

那你的收入就是94
開發(fā)票就是94

珍 追問

2022-12-26 14:01

問題又重復(fù)了，請問：1、這個(gè)94元，是100元里，A公司已經(jīng)扣掉了100*6%=6元的手續(xù)費(fèi)，現(xiàn)在還按94元交增值稅？您剛才不是說按100元交增值稅嗎？2、如果按100元交增值稅，是我們開票給A公司，還是消費(fèi)者？3、我們公司開具哪個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目的發(fā)票？

樸老師 解答

2022-12-26 14:10

我以為你們在A公司的平臺賣東西呢
不是那就是按照94做收入

珍 追問

2022-12-26 15:33

請按以一問題逐一回復(fù)，否則不明白您的回復(fù)

珍 追問

2022-12-26 15:36

您還是沒有明白，您的回復(fù)是有問題的

樸老師 解答

2022-12-26 15:45

1.按照94來計(jì)算繳納增值稅
  2.如果按照一百元那你們開給消費(fèi)者了。94你們開給A公司
  3.這個(gè)開服務(wù)的

珍 追問

2022-12-26 15:55

那請您寫一下分錄，這樣我才明白

樸老師 解答

2022-12-26 15:56

借銀行94
貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)94
這樣