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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-12-26 11:49

同學(xué)你好

要交增值稅的
因?yàn)槭悄銈兊氖杖?br/>按照一百元交的
因?yàn)槟銈兊氖杖胧且话?br/>六元是你們的費(fèi)用

追問

2022-12-26 11:52

是按增值稅的具體哪一個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目去交?

樸老師 解答

2022-12-26 12:03

同學(xué)你好
這個(gè)就是收入呀
服務(wù)還是賣貨

追問

2022-12-26 12:08

這個(gè)當(dāng)然是銷售服務(wù)呀,我就是問,按銷售服務(wù)的具體哪一個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目去交?

樸老師 解答

2022-12-26 12:12

同學(xué)你好
那就是現(xiàn)代服務(wù)技術(shù)服務(wù)
平臺這個(gè)屬于技術(shù)類型的

追問

2022-12-26 12:20

銷售服務(wù)--現(xiàn)代服務(wù)--“信息技術(shù)服務(wù)”還是“其他現(xiàn)代服務(wù)”??

樸老師 解答

2022-12-26 12:28

同學(xué)你好
現(xiàn)代服務(wù)--“信息技術(shù)服務(wù)”

追問

2022-12-26 12:40

不對呀,我們收到的100元,不可能按照“信息技術(shù)服務(wù)”交增值稅呀,我們又沒向A公司提供信息技術(shù)服務(wù)

樸老師 解答

2022-12-26 12:43

同學(xué)你好
你們一百元是你們開票給消費(fèi)者的
六元是A公司開給你們的

追問

2022-12-26 12:50

請問:1、100元是我們開票給消費(fèi)者的,是開具“信息技術(shù)服務(wù)”的發(fā)票嗎?2、6元是A公司向我們開票,那A公司也是開具“信息技術(shù)服務(wù)”發(fā)票給我們嗎?

樸老師 解答

2022-12-26 12:59

同學(xué)你好
  1.對的
  2.是的

追問

2022-12-26 13:12

100元,是A公司支付給我們的,為何要我們開票給消費(fèi)者?(其實(shí)這個(gè)100元,是A公司直接扣掉了6%服務(wù)費(fèi)后,我們到手的錢是94元)

樸老師 解答

2022-12-26 13:17

這個(gè)消費(fèi)者付款是一百呀
誰給消費(fèi)者開發(fā)票

追問

2022-12-26 13:48

請?jiān)俅握J(rèn)真看清楚我的問題:我們公司在A公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品推廣服務(wù)設(shè)立了導(dǎo)購平臺的“總代”身份,我們公司向其他個(gè)人推薦或發(fā)邀請碼,讓其在A公司APP平臺注冊或購物。月末,A公司結(jié)算給我們公司94元作為我們的傭金收入,這94元里,A公司已經(jīng)扣掉了6元的服務(wù)費(fèi),即A公司扣掉6%后才結(jié)算給我們公司的,即100*6%=94我們公司實(shí)際到手的錢。

樸老師 解答

2022-12-26 13:52

那你的收入就是94
開發(fā)票就是94

追問

2022-12-26 14:01

問題又重復(fù)了,請問:1、這個(gè)94元,是100元里,A公司已經(jīng)扣掉了100*6%=6元的手續(xù)費(fèi),現(xiàn)在還按94元交增值稅?您剛才不是說按100元交增值稅嗎?2、如果按100元交增值稅,是我們開票給A公司,還是消費(fèi)者?3、我們公司開具哪個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目的發(fā)票?

樸老師 解答

2022-12-26 14:10

我以為你們在A公司的平臺賣東西呢
不是那就是按照94做收入

追問

2022-12-26 15:33

請按以一問題逐一回復(fù),否則不明白您的回復(fù)

追問

2022-12-26 15:36

您還是沒有明白,您的回復(fù)是有問題的

樸老師 解答

2022-12-26 15:45

1.按照94來計(jì)算繳納增值稅
  2.如果按照一百元那你們開給消費(fèi)者了。94你們開給A公司
  3.這個(gè)開服務(wù)的

追問

2022-12-26 15:55

那請您寫一下分錄,這樣我才明白

樸老師 解答

2022-12-26 15:56

借銀行94
貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)94
這樣

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你好;??這個(gè)是營改增之前的概念 比如建筑業(yè)沒有改征增值稅的時(shí)候,在征收營業(yè)稅的情況下,如果把自產(chǎn)的材料用于建筑工程施工,那就屬于把增值稅貨物用于非增值稅項(xiàng)目(因?yàn)槭菍儆跔I業(yè)稅項(xiàng)目)說白了就是不屬于增值稅的 繳納業(yè)務(wù)??
2022-02-28 14:22:21
非增值稅應(yīng)稅勞務(wù):是指納稅人從事的屬于應(yīng)繳營業(yè)稅的交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、郵電通信業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)以及服務(wù)業(yè)勞務(wù);
2022-04-02 11:20:22
你們單位是不是有收到費(fèi)用類的,這個(gè)費(fèi)用類的發(fā)票你認(rèn)證了嗎?
2022-08-19 14:48:20
同學(xué)你好 要交增值稅的 因?yàn)槭悄銈兊氖杖?按照一百元交的 因?yàn)槟銈兊氖杖胧且话?六元是你們的費(fèi)用
2022-12-26 11:49:15
你好,就是用于不需要征收增值稅的項(xiàng)目。
2022-03-27 12:12:12
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