母公司全資控股3家子公司，各自的單體報(bào)表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系我驗(yàn)證過(guò)了是平的，但我做匯總3家全資子公司報(bào)表時(shí)未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系卻是不平的（只是匯總，還未做調(diào)整抵消分錄；然后試過(guò)做了調(diào)整抵消分錄后，也是不平），一直找不到具體的原因來(lái)，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-20 14:28

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