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我有一個(gè)全資子公司今年準(zhǔn)備注銷，子公司賬面上有應(yīng)收母公司的金額1億，未分配利潤1.5億。應(yīng)如何處理？
陪你考證的初級(jí)班主任
于2022-03-23 14:33 發(fā)布 ??1865次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-03-23 14:43
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母公司全資控股3家子公司，各自的單體報(bào)表的未分配利潤勾稽關(guān)系我驗(yàn)證過了是平的，但我做匯總3家全資子公司報(bào)表時(shí)未分配利潤勾稽關(guān)系卻是不平的（只是匯總，還未做調(diào)整抵消分錄；然后試過做了調(diào)整抵消分錄后，也是不平），一直找不到具體的原因來，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！
答： 您好，這個(gè)需要看您的具體數(shù)據(jù)源
比如說我子公司未分配利潤-100，母公司持股60%，抵消分錄是什么啊？
答： 借：長期股權(quán)投資-60 貸：投資收益-60
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我們公司要轉(zhuǎn)讓股權(quán)給母公司，現(xiàn)在未分配利潤高，請(qǐng)問需要交哪些稅啊
答： 公司轉(zhuǎn)讓涉及到企業(yè)所得稅和印花稅
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