賙 追問(wèn)

2022-12-15 13:08

老師 我3月做了固定資產(chǎn)攤銷了 ，現(xiàn)在把管理費(fèi)用沖掉，借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)  -37873   貸：其他應(yīng)付款-家具公司+37873
這樣對(duì)嗎

小菲老師 解答

2022-12-15 13:09

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

賙 追問(wèn)

2022-12-15 13:10

這個(gè)是家具沒(méi)有付款也沒(méi)有開(kāi)票 ，我也只是暫估入賬的，發(fā)票和款估計(jì)也要過(guò)完年2023年開(kāi)和支付，金額也會(huì)有變動(dòng)，后面分錄怎么調(diào)整呢

小菲老師 解答

2022-12-15 13:11

同學(xué)，你好
之后沖暫估分錄，按照來(lái)的發(fā)票重新做

賙 追問(wèn)

2022-12-15 13:13

因?yàn)榈鹊桨l(fā)票跨年了 ，老師您能幫忙寫(xiě)下分錄嗎

小菲老師 解答

2022-12-15 13:15

同學(xué)，你好
你之前暫估的分錄發(fā)一下

賙 追問(wèn)

2022-12-15 13:22

我3月只做一筆分錄，沒(méi)有固定資產(chǎn)分錄，但是我又在固定資產(chǎn)里折舊了
3月  期初：  借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)  37873   貸：其他應(yīng)付款-家具公司  37873
11月 紅沖：  借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)  -37873   貸：其他應(yīng)付款-家具公司  -37873
11月 更正暫估：借：固定資產(chǎn)-家具 37873  貸：其他應(yīng)付款-家具公司暫估 37873

小菲老師 解答

2022-12-15 13:23

次年發(fā)票來(lái)了

借：固定資產(chǎn)-家具 -37873 貸：其他應(yīng)付款-家具公司暫估 -37873

借：固定資產(chǎn)-家具 37873 貸：其他應(yīng)付款-家具公司暫估 37873

賙 追問(wèn)

2022-12-15 13:28

好的  謝謝老師    那固定資產(chǎn)折舊金額也要按照發(fā)票的金額 更新嗎

小菲老師 解答

2022-12-15 13:28

同學(xué)，你好
嗯嗯，需要更新的