我公司建筑公司一般納稅人，當(dāng)期申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于銷項(xiàng)，外管還有預(yù)繳增值稅，這個(gè)月填上預(yù)繳之后，34行為負(fù)數(shù)這樣可以嗎？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-13 21:19

您好，是的，是這個(gè)意思的

輕裝生活追問

2022-12-13 21:21

老師，我想知道，這個(gè)是負(fù)數(shù)了，稅務(wù)不會(huì)找我退稅吧。

小鎖老師解答

2022-12-13 21:24

您好，這個(gè)是不會(huì)的哈

輕裝生活追問

2022-12-13 21:32

那如果我不填預(yù)繳，下月銷項(xiàng)大的時(shí)候再填可不可以。

小鎖老師解答

2022-12-13 21:40

這個(gè)是可以的，沒問題

精選問題

老師當(dāng)月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入，按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學(xué)，你好你問領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷嗎？還是什么？答
老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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