甲公司2021年12月31日銀行存款日記余額270萬(wàn)元銀行轉(zhuǎn)來(lái)對(duì)賬單魚(yú)額415萬(wàn)元經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)一下未達(dá)賬款 1 企業(yè)開(kāi)出支票225萬(wàn)元并以登陸銀行存款減少但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬 2銀行貸企業(yè)支付電話費(fèi)20萬(wàn)元銀行以記賬企業(yè)尚未收到付款通知 3企業(yè)委托銀行代收某公司貸款240萬(wàn)元銀行已收入賬但企業(yè)尚未收到首款通知 4企業(yè)宋村轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元并以登記銀行存款增加銀行尚未支付根據(jù)以上資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-08 08:50

你好，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，請(qǐng)看圖片

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精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報(bào)在哪個(gè)位置問(wèn)

那個(gè)是填在職工薪酬里邊答
匯算清繳，工商年報(bào)，年檢怎么操作？這個(gè)圖片里是什么問(wèn)

你好，需要彌補(bǔ)虧算的，先做會(huì)匯算清繳再季報(bào)，否者不要緊順序上答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi)，借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀問(wèn)

您好，這個(gè)是你們支付的兼職費(fèi)，是吧答
老師，請(qǐng)問(wèn)一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅，但問(wèn)

補(bǔ)計(jì)提所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅補(bǔ)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸：銀行存款答
老師，我們以前的會(huì)計(jì)都是按計(jì)提的工資申報(bào)的個(gè)稅，問(wèn)

您好，都是這樣的，用計(jì)提的來(lái)申報(bào) 答

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