公司承包村民土地時(shí)支付租金16萬(wàn)，押金14萬(wàn)，現(xiàn)在原價(jià)把地轉(zhuǎn)租出去，給對(duì)方公司開了發(fā)票30萬(wàn)，確認(rèn)收入時(shí)分錄可以這樣寫嗎：借銀行存款30 貸其他業(yè)務(wù)收入16 其他應(yīng)收款-押金14 就是把押金所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，只確認(rèn)收入16萬(wàn)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-06 09:21

你好；你這個(gè)押金是啥情況；你轉(zhuǎn)租這個(gè)押金是后期要退給客戶的吧

zqx 追問(wèn)

2022-12-06 09:25

不是，是付給村民的土地押金，但是村民是不會(huì)退押金的，以后會(huì)拿押金抵租金，我們等于說(shuō)是把押金的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給對(duì)方公司了，當(dāng)初押金也沒(méi)有開票，只有租金開票了，那我這樣子確認(rèn)收入是可以的嗎？

meizi老師解答

2022-12-06 09:30

你好；意思是村民收取你的押金；你收取客戶的押金；你這個(gè)押金也不會(huì)退給客戶了的話；就得做收入了

zqx 追問(wèn)

2022-12-06 09:34

那押金也確認(rèn)收入的話我的分錄應(yīng)該怎么寫？

meizi老師解答

2022-12-06 09:36

1. 是的；你借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

zqx 追問(wèn)

2022-12-06 09:39

我現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款借方余額，之前付給村民的時(shí)候分錄是：借其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款你讓我借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入那我其他應(yīng)收款要一直掛賬

meizi老師解答

2022-12-06 09:46

你好1；是的；到時(shí)你的其他應(yīng)收款- 押金部分轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本去

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