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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-11-14 14:03

你好；   參考 ：
1、計提工資：
借：管理/銷售費用等
貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個人所得稅：
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
  

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相關(guān)問題討論
下面這個包括工資，社保，交社保分錄，發(fā)工資，
2020-02-03 17:54:35
你好，這里的工資是沒有扣除個人負擔（社保，公積金，個人所得稅）之前的金額。 社保、公積金 是只計提單位部分
2022-04-20 13:56:18
同學您好，一般是當月計提，下月支付
2022-04-01 21:46:15
你好，計提時，借成本和費用，貸應付職工薪酬－－工資，社保，公積金，
2020-06-16 15:57:40
同學，你好 計提本月的社保和下月的公積金
2023-10-26 13:01:51
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