咩の゛咩 追問

2022-11-01 11:43

我確定沒有抵扣的，因為我自己都是有個表登記了，是否抵扣的，每個月抵扣多少和系統(tǒng)里都是對上的

郭老師 解答

2022-11-01 11:46

你好，那你在你的勾選平臺里面搜索查一下看一下有嗎。

郭老師 解答

2022-11-01 11:46

這個稅號是正確的，沒有問題吧？

咩の゛咩 追問

2022-11-01 11:52

稅號肯定對啊，不然幾個月前我也不可能從系統(tǒng)里導(dǎo)出來啊

郭老師 解答

2022-11-01 11:53

那你問一下對方這個發(fā)票是不是讓他紅沖了？

咩の゛咩 追問

2022-11-01 12:11

我想問一下，抵扣后紅沖和沒有抵扣紅沖，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上有什么區(qū)別？

郭老師 解答

2022-11-01 12:14

你好，沒有抵扣就紅沖了，發(fā)票就會在你的勾選平臺里面消失，如果抵扣了，紅沖在你的抵扣統(tǒng)計的頁面里面還有這個發(fā)票，需要購買方開了紅字信息表，銷售方才能開紅字發(fā)票。

咩の゛咩 追問

2022-11-01 21:08

那如果已經(jīng)抵扣，后續(xù)又紅沖，購買方賬務(wù)處理、還有稅收怎么處理？

郭老師 解答

2022-11-01 21:10

借預(yù)付賬款
貸庫存商品、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你們單位開了紅字信息表，然后在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。