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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-10-26 10:20

嗯對是這個意思的，您好

Amay 追問

2022-10-26 10:22

房租水電就需要分?jǐn)偸菃幔?/p>

小鎖老師 解答

2022-10-26 10:26

嗯對是這個意思的

Amay 追問

2022-10-26 10:52

那快遞費是不是也是這樣操作，我喲去認(rèn)定一種成本或者銷售額來劃分

小鎖老師 解答

2022-10-26 11:02

快遞費？你說無法區(qū)分嗎

Amay 追問

2022-10-26 11:26

銷售貨物及勞務(wù)，技術(shù)服務(wù)不屬于分?jǐn)偟匿N售收入吧

小鎖老師 解答

2022-10-26 11:28

對的，這個是不屬于的

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相關(guān)問題討論
嗯對是這個意思的，您好
2022-10-26 10:20:17
你好 看下去年期末修改了嗎 20年底的
2022-03-10 16:22:07
你好， 例題：果果軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人，主營某軟件的開發(fā)和銷售。2019年7月進(jìn)行稅額合計為200萬元。當(dāng)月銷售收入如下：（收入為不含稅銷售收入，當(dāng)月不存在專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進(jìn)項稅額）當(dāng)月銷售開發(fā)軟件收入共計7000萬元；銷售嵌入式軟件，取得銷售收入共計850萬元，其中硬件設(shè)備銷售額為550萬元；為滿足客戶升級需要，將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本地化改造后銷售，共取得收入65萬元；對老客戶收取當(dāng)年的維護(hù)費用55萬元。問當(dāng)月銷售軟件應(yīng)繳納增值稅金額以及能否申請即征即退增值稅。 　　【解析】 　　銷售開發(fā)軟件銷項稅額為：7000*13%=910（萬元） 　　銷售嵌入式軟件銷項稅額為：（850-550）13%=39（萬元） 　　銷售改造產(chǎn)品銷項稅額為：65*13%=8.45（萬元） 　　收取客戶維護(hù)費用銷項稅為：55*6%=3.3（萬元） 　　進(jìn)項稅額分?jǐn)偅?00*(7365/7970)=184.82(萬元) 　　銷售軟件應(yīng)繳納增值稅：910%2B39%2B8.45-184.82=772.63（萬元） 　　增值稅稅負(fù)：957.45/7365=13%,高于3%，符合條件應(yīng)享受即征即退的優(yōu)惠 　　因此，可以申請即征即退的增值稅為：772.63-7365*3%=551.68（萬元）
2022-03-02 15:26:02
這個沒有規(guī)定，只要是跟軟件開發(fā)研發(fā)或生產(chǎn)相關(guān)的進(jìn)項，都可以按比例放進(jìn)去
2022-03-02 15:08:22
您好，這個就是說，因無法區(qū)分詳細(xì)用于哪個項目的支出，所以無法分?jǐn)偅@樣的
2022-05-07 09:38:28
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