老師，小規(guī)模企業(yè)季度未超45萬(wàn)元，申報(bào)增值稅時(shí)，減免申報(bào)明細(xì)表的代碼時(shí)那個(gè)？

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-22 10:18

你好

這個(gè)是填寫(xiě)12行的其他免稅銷售額，不需要填寫(xiě)減免的

格子追問(wèn)

2022-10-22 14:28

老師，季度銷售額未超45萬(wàn)，申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫(xiě)：增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，同時(shí)需要填寫(xiě)減稅性質(zhì)代碼及名稱

王超老師解答

2022-10-22 14:29

你們是個(gè)體戶還是企業(yè)？

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精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)老師我們是一般納稅人糧食貿(mào)易企業(yè)，第一季度問(wèn)

有真實(shí)的銷售，可以先暫估成本答
老師3月份稅費(fèi)已經(jīng)申報(bào)交款，現(xiàn)在更正申報(bào)的話，有影問(wèn)

是的，是補(bǔ)差額的哈，已經(jīng)交的填寫(xiě)在已交稅欄答
越公司長(zhǎng)投1526.35萬(wàn)，2026年4月會(huì)完成對(duì)投資子公問(wèn)

同學(xué)，你好不需要更正越公司2025年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表答
收到別的公司返還社保款，怎么做分錄？問(wèn)

您好，前面公司交了社保計(jì)入管理費(fèi)用了吧答
老師，公司資金周轉(zhuǎn)困難，可以申請(qǐng)緩交稅款嗎問(wèn)

可以。公司資金周轉(zhuǎn)困難，符合條件可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期繳納稅款，最長(zhǎng)可緩交 3 個(gè)月。答

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