這道題在計(jì)算業(yè)務(wù)（5）甲公司股權(quán)重組的應(yīng)納稅所得額和（6）境外應(yīng)交企業(yè)所得稅額的解析沒(méi)看明白，請(qǐng)老師講解一下，非常感謝。

佩佩老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-15 15:46

你好，業(yè)務(wù)6：70除以（1-10%）計(jì)算出稅前利潤(rùn)，在乘以（15%-10%）得出需要補(bǔ)交的稅金
業(yè)務(wù)5：（9-7）*10*80%等于轉(zhuǎn)讓部分增值部分的金額，6/（6+66）等于收到的銀行存款占總額的比例

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咨詢(xún)下，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)，如果公司本月有增值稅，問(wèn)

不一定。只有發(fā)生廣告服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)收入才繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。你是進(jìn)出口公司，只做外貿(mào)貨物 / 代理，有增值稅也不用繳。答
老師，請(qǐng)問(wèn)原產(chǎn)地證明怎么怎么開(kāi)具？流程和步驟麻煩問(wèn)

同學(xué)，你好登錄中國(guó)國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”（https://www.singlewindow.cn/），進(jìn)入【業(yè)務(wù)應(yīng)用】→【原產(chǎn)地證】→【企業(yè)基本信息維護(hù)】模塊，填寫(xiě)企業(yè)中英文名稱(chēng)、所屬機(jī)關(guān)、申領(lǐng)模式等信息。答
老師，您好，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題情況，涉及到付款，我讓對(duì) 問(wèn)

有公司的印章就可以起訴的答
按規(guī)范，1民非營(yíng)利組織清算期間，清算支出計(jì)入會(huì)計(jì)科問(wèn)

同學(xué)，你好民非營(yíng)利組織清算期間的支出應(yīng)計(jì)入“清算費(fèi)用”科目，而非“其他費(fèi)用”；有的，清算賬務(wù)中確實(shí)會(huì)使用“清算損益”科目進(jìn)行損益歸集與結(jié)轉(zhuǎn)。答
請(qǐng)問(wèn)帳上有固定資產(chǎn)50萬(wàn)累計(jì)折舊50萬(wàn)，所得稅年報(bào) 問(wèn)

您好，是的，這個(gè)代表已經(jīng)折舊完了答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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