老師，我去年12月份計提社保費的時候用錯會計科目了，現在調整分錄怎么做，原分錄：借：管理費用-社保費用2000 貸：應付職工工資2000，貸方應該是應付職工薪酬-保險費2000，

學堂用戶_ph887006 追問

2022-10-12 16:24

這個不涉及利潤的話就這樣調整是沒有問題的吧

鄒老師 解答

2022-10-12 16:25

你好，是的，是這樣的 

學堂用戶_ph887006 追問

2022-10-12 16:25

那摘要就寫更正xxx年XXX號憑證就可以吧

鄒老師 解答

2022-10-12 16:25

你好，是的，是這樣的 

學堂用戶_ph887006 追問

2022-10-12 16:53

謝謝老師的快速解答

鄒老師 解答

2022-10-12 16:54

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。