結(jié)賬時銷項留有一點余額，申報增值稅時怎么處理

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

2022-10-11 15:59

平常發(fā)生的銷項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)，月末有余額是正常的，只有年末時才需要結(jié)轉(zhuǎn)，“結(jié)賬時銷項留有一點余額”這句話是什么意思？

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董老師在嗎？可以講一下動態(tài)回收期嗎問

朋友您好，好的，有具體的題么，我們一起分析下，光說文字講理論效果不直接答
老師，這個月進項大于銷項，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是月末先計算應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款答
老師，私戶能轉(zhuǎn)公戶嗎？問

您好，這個當然可以的，股東的投資款就是個人私卡轉(zhuǎn)來的答
老師，剛公司賬戶發(fā)工資多付了，員工把多付的退到公問

可以的，沒問題的哈答
公司勞務(wù)派遣人員的差旅費是入到差旅費還是勞務(wù) 問

那個計入差旅費科目答

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