樂(lè)觀的金針菇 追問(wèn)

2022-10-11 14:24

那賬務(wù)怎么處理比較好

樂(lè)觀的金針菇 追問(wèn)

2022-10-11 14:27

小規(guī)模納稅人是不是2022年4月1日-12月31日之間是免征增值稅，沒(méi)有免征額度的限制，報(bào)增值稅申報(bào)表，普票和專票收入是不是可以直接填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄？

樂(lè)觀的金針菇 追問(wèn)

2022-10-11 14:28

不好意思  打錯(cuò)了  是普票和未票收入      無(wú)論有沒(méi)有超額度  是不是都填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄？

家權(quán)老師 解答

2022-10-11 14:33

是的，都填在其他免稅銷售額

樂(lè)觀的金針菇 追問(wèn)

2022-10-11 14:36

意思普票和未票收入無(wú)論超沒(méi)超額度，都是填在其他免稅銷售額嘛？

家權(quán)老師 解答

2022-10-11 14:44

是的，都是填在其他免稅銷售額

樂(lè)觀的金針菇 追問(wèn)

2022-10-11 14:45

還有那個(gè)  小規(guī)模   因?yàn)槭敲庹髟鲋刀愵~   我可以直接這種做分錄嗎？   借：銀行存款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

家權(quán)老師 解答

2022-10-11 14:47

可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈

樂(lè)觀的金針菇 追問(wèn)

2022-10-11 14:48

報(bào)季度企業(yè)所得稅，要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，才能報(bào)企業(yè)所得稅，可是這種就有個(gè)沖突 ，我就不知道企業(yè)所得稅額，財(cái)報(bào)上也沒(méi)辦法體現(xiàn)出計(jì)提的企業(yè)所得稅額，這種情況要怎么辦？

家權(quán)老師 解答

2022-10-11 14:50

抱歉，這又是一個(gè)問(wèn)題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問(wèn)。請(qǐng)另申請(qǐng)回答