樸老師 解答

2022-09-14 13:21

沒審批的不可以哦

zz守望者 追問

2022-09-14 13:25

那這一欄第五個空（資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)）是這樣填寫的嗎？  不是很懂第五個空是什么意思

樸老師 解答

2022-09-14 13:28

沒審批的這個調(diào)增就可以

zz守望者 追問

2022-09-14 13:30

那是像這樣填寫嗎？

樸老師 解答

2022-09-14 13:35

同學(xué)你好
對的
是這樣的

zz守望者 追問

2022-09-14 13:37

我按這個提交的話 它提示了錯誤 是實操系統(tǒng)錯了 對嗎？

樸老師 解答

2022-09-14 13:41

你看答案上可以稅前扣除嗎

zz守望者 追問

2022-09-14 13:42

答案是填寫在第五列計稅基礎(chǔ)的 但是資料上寫了沒有上報 所以我百度了也問了老師你 認為應(yīng)該調(diào)增的

樸老師 解答

2022-09-14 13:52

這個應(yīng)該是要調(diào)增
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第25號)第五條規(guī)定：“企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失，應(yīng)按規(guī)定的程序和要求向主管稅務(wù)機關(guān)申報后方能在稅前扣除。未經(jīng)申報的損失，不得在稅前扣除

zz守望者 追問

2022-09-14 13:53

好的 謝謝老師 懂了

樸老師 解答

2022-09-14 14:01

滿意請給五星好評，謝謝