Q 追問(wèn)

2022-09-13 13:39

應(yīng)該是匯算抵扣了   當(dāng)時(shí)做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用

郭老師 解答

2022-09-13 13:41

你好，如果不修改匯算清繳的，借應(yīng)付利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用附屬，如果修改匯算清繳，借應(yīng)付利息貸以前年度損益調(diào)整。

Q 追問(wèn)

2022-09-13 13:43

不打算重新申報(bào)會(huì)算請(qǐng)教   那我就反向做一個(gè)憑證 今年沖財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了嗎

郭老師 解答

2022-09-13 13:45

可以的，可以這么做。

Q 追問(wèn)

2022-09-13 13:47

那這個(gè)憑證就是  借  應(yīng)付利息  貸   財(cái)務(wù)費(fèi)用  是嗎

郭老師 解答

2022-09-13 13:51

借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
做這個(gè)

Q 追問(wèn)

2022-09-13 13:54

都是借方做紅字？

郭老師 解答

2022-09-13 13:56

對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的似的。