問題沒問完，繼續請教郭老師

微信用戶 追問

2022-09-02 11:39

老師，找你好不容易，我現在出去一下，回來再問你。我工作上的一些細節不管會的還是不會的我都想得到老師的指點，不想找其他老師，真是麻煩老師了

郭老師 解答

2022-09-02 11:45

好的，這個窗口應該是24小時之后自動關閉。

微信用戶 追問

2022-09-02 12:50

郭老師，是不是收到的發票不管普票還是專票都要在這個平臺驗證真假

郭老師 解答

2022-09-02 12:55

對的，是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2022-09-02 12:57

老師，不驗證不行嗎

郭老師 解答

2022-09-02 12:59

可以的驗證是為了保險。

微信用戶 追問

2022-09-02 13:01

老師，這個是為了保險什么呀？我在學堂聽課時學堂的老師講所有的發票都是真的，說不是真的只是說業和的真偽而已呀

郭老師 解答

2022-09-02 13:05

保證你的發票真實的

微信用戶 追問

2022-09-02 13:09

老師，在申報增值稅前要先進發票平臺這個系統吧，先從哪里開始呢

郭老師 解答

2022-09-02 13:10

抵扣勾選的頁面，登錄進去需要抵扣哪些發票，在這里面前面打上對號，然后提交，再抵扣統計的頁面確認。

微信用戶 追問

2022-09-02 13:12

老師，你講的是這個嗎？這里面還有其他的許多選項哦

郭老師 解答

2022-09-02 13:13

只需要使用你自己使用的就可以的。如果這個發票允許抵扣的，在發票抵扣勾選里面勾選，如果這個發票比如是福利費的，不允許抵扣，你直接選擇發票不抵扣勾選就可以啊。

郭老師 解答

2022-09-02 13:13

然后你勾選了發票之后再抵扣，勾選統計的頁面打開，也就是倒數第三個在這里面確認。

微信用戶 追問

2022-09-02 13:15

老師，我這里面一共進項稅額有44068.74元 ，全部是工程上的材料、保險、機械費，應該都能抵扣吧

郭老師 解答

2022-09-02 13:16

一般項目的嗎？如果是一般項目的可以，還有這個保險的，是不是意外保險的，如果是福利費的不可以。

微信用戶 追問

2022-09-02 13:18

是給工地工人買的意外險，100元每人的那種

微信用戶 追問

2022-09-02 13:19

是期中一個工期比校長的項目上的工人買的

郭老師 解答

2022-09-02 13:22

如果是高危行業的可以
不是高危的做不了。

微信用戶 追問

2022-09-02 13:23

老師，我之前跟您說過我一共有兩個工地開了票，其中較小的工地沒有成本進來，開票的金額是按審計全額開的217240元。還有一個工程開的是進度款，開票的金額是653836元，這些成本票全部是這個項目上的。兩個項目一共開票金額是871076元，不含稅價是799152.29元，現在進項稅額有44068.74元，不管是不是同一個 項目上產生的，可以全額抵扣嗎？

郭老師 解答

2022-09-02 13:24

你好，只要是允許抵扣的就可以啊，但是這個意外保險它屬于福利費，抵扣不了。

微信用戶 追問

2022-09-02 13:26

老師，之前讓代賬公司做的，他就直接做到管理費用保險費里了，必須要做福利費嗎？福利費還不能抵扣嗎

郭老師 解答

2022-09-02 13:28

對的是的，必須做福利費，福利費抵扣不了。