找郭老師，繼續請教之前的問題

微信用戶 追問

2024-10-19 20:49

老師，7月份利潤總額是正數，需不需計提所得稅？

郭老師 解答

2024-10-19 20:50

年累計利潤總額小于之前年度虧損的不需要

微信用戶 追問

2024-10-20 17:08

老師，請問企業是從年中注冊的，當年所交的六稅兩費可以按小微企業減半征收嗎？

郭老師 解答

2024-10-20 17:12

你好當月符合要求的

微信用戶 追問

2024-10-20 17:15

老師，我在百度里搜索了一下，是說必須要在匯算清繳之后才能判斷是不是屬于小微企業，那我現在申報能不能按減半征收呢？

郭老師 解答

2024-10-20 17:16

不需要
看當月的數據就可以

微信用戶 追問

2024-10-20 17:29

老師，我們這邊印花稅是按季度申報繳納，也就是說7、8月份的印花稅義務全部都是合并在9月份一起在10月份申報9月份數據時申報的，請問屬于7、8月份的印花稅是在7、8月份按權責發生制計提，還是合并在9月份一起計提？

郭老師 解答

2024-10-20 17:33

都可以
按季度繳納的一般按季度計提的

微信用戶 追問

2024-10-20 19:40

老師，預繳企業所得稅申報表填的數據是季度的數據還是都是從1月到每人季度末的最后一個月的數據？

郭老師 解答

2024-10-20 19:40

1-本月份的
年累計
第三季度1-9月份的

微信用戶 追問

2024-10-20 19:57

老師，我這個財務報表里的利潤表數據本期金額和本年累計金額怎么要填一樣的啊，如果不一樣就會出現黃色提示，這是怎么回事？

郭老師 解答

2024-10-20 20:13

第三季度剛開始的嗎
本期7-9
本年1-9

微信用戶 追問

2024-10-20 20:23

老師，印花稅已申報并繳納，現在還有一個房租的租賃印花稅漏申報了，能不能更正加進去申報？

郭老師 解答

2024-10-20 20:30

你好可以的
可以更正