老師，我這邊接了一家賬，他給的明細賬子科目余額加起來不等于一級科目金額，對方會計說他們可能調(diào)整重分類了，但是調(diào)整重分類不是調(diào)表不調(diào)賬嗎

玲老師

職稱：會計師

2022-08-29 16:43

你好是的調(diào)整表不調(diào)整賬

ellenwzz 追問

2022-08-29 16:47

那就是他給的科目余額表有問題

玲老師解答

2022-08-29 16:53

你好。你好。這個賬和余額表都不用調(diào)整
你好，這個賬表和余額表都不用調(diào)整。

玲老師解答

2022-08-29 16:53

重分類只調(diào)整報表，其他的不調(diào)整。

精選問題

杭州公司，賣出公司名下的貨車，在車管所開具了二手問

如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 一般納稅人：附表1未開具發(fā)票列對應(yīng)3%稅率欄:填含稅金額/1.03，減免稅附加明細表：填含稅金額/1.03*1% 答
老師，年度匯算清繳表單選擇，一般常規(guī)的選擇哪些表問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
你好，生產(chǎn)性企業(yè)借其他公司的原材料，還的時候重量問

差價調(diào)整原材料成本答
您好老師，請問申報季度所得稅時有2項是怎么填寫的問

根據(jù)應(yīng)付職工薪酬1-3月賬面合計數(shù)字填報事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應(yīng)付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”：填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發(fā)生額累計金額。答
2026年第一季度企業(yè)所得稅，代理記賬公司問是是先問

您好，一般是先暫估著的答

老師，我這邊接了一家賬，他給的明細賬子科目余額加起來不等于一級科目金額，對方會計說他們可能調(diào)整重分類了，但是調(diào)整重分類不是調(diào)表不調(diào)賬嗎

杭州公司，賣出公司名下的貨車，在車管所開具了二手問

老師，年度匯算清繳表單選擇，一般常規(guī)的選擇哪些表問

你好，生產(chǎn)性企業(yè)借其他公司的原材料，還的時候重量問

您好老師，請問申報季度所得稅時有2項是怎么填寫的問

2026年第一季度企業(yè)所得稅，代理記賬公司問是是先問

在線提問累計解決 377271個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

老師，我這邊接了一家賬，他給的明細賬子科目余額加起來不等于一級科目金額，對方會計說他們可能調(diào)整重分類了，但是調(diào)整重分類不是調(diào)表不調(diào)賬嗎

杭州公司，賣出公司名下的貨車，在車管所開具了二手 問

老師，年度匯算清繳表單選擇，一般常規(guī)的選擇哪些表 問

你好，生產(chǎn)性企業(yè)借其他公司的原材料，還的時候重量 問

您好老師，請問申報季度所得稅時有2項是怎么填寫的 問

2026年第一季度企業(yè)所得稅，代理記賬公司問是是先 問

在線提問 累計解決 377271個問題

親愛的學員你好，我是來自 會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C號，解答成功后可以快速查看答案。

杭州公司，賣出公司名下的貨車，在車管所開具了二手問

老師，年度匯算清繳表單選擇，一般常規(guī)的選擇哪些表問

你好，生產(chǎn)性企業(yè)借其他公司的原材料，還的時候重量問

您好老師，請問申報季度所得稅時有2項是怎么填寫的問

2026年第一季度企業(yè)所得稅，代理記賬公司問是是先問

在線提問累計解決 377271個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？