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小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-08-23 16:49

你好同學(xué)
1-6月份，由于4-6月免租賃，所以全部從價計稅=8000*(1-30%)*1.2%*6/12

小默老師 解答

2022-08-23 16:51

7-12月，從組計稅=2*6*12%
剩余部分從價計稅=(8000-500)*(1-30%)*1.2%*6/12
以上相加合計66.54

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你好同學(xué) 1-6月份，由于4-6月免租賃，所以全部從價計稅=8000*(1-30%)*1.2%*6/12
2022-08-23 16:49:35
您好，A選項就是按照直線法攤銷正常計算成本。17年底因為減值，資產(chǎn)賬面價值就從177.5下降到了142。因此B選項是按142來計算攤銷額的。因為預(yù)計使用年限不變，所以剩余月數(shù)是12*5+11。
2022-10-08 13:20:49
稍等，在看題，解答中。
2024-07-09 14:05:28
同學(xué)你好 你需要重新提問哦 看不到問題
2022-10-08 12:55:32
應(yīng)納稅所得額=5000-稅法不認(rèn)可的公允價值變動損益1000-稅法認(rèn)可的折舊600=3400， 應(yīng)交所得稅=3400*25%=850， 2017暫時性差異就是稅法折舊600和稅法不認(rèn)可的損益1000，合計是1600，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債400，屬于應(yīng)納稅暫時性差異
2022-03-17 16:29:58
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