奧利奧???? 追問(wèn)

2022-08-23 11:31

去年收到這張發(fā)票，做了抵扣認(rèn)證，金額做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不該抵扣，想調(diào)整改正

李霞老師 解答

2022-08-23 11:33

你好，就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。

奧利奧???? 追問(wèn)

2022-08-23 11:37

增值稅更正申報(bào)具體怎么填寫(xiě)？

奧利奧???? 追問(wèn)

2022-08-23 11:38

是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金，去年所得稅不用更改吧？

李霞老師 解答

2022-08-23 11:40

你好，更正申報(bào)的話(huà)，就是在電子稅務(wù)局里搜索更正這兩個(gè)字兒，找到對(duì)應(yīng)的表格，就相當(dāng)于你重新填寫(xiě)一遍報(bào)報(bào)表。

李霞老師 解答

2022-08-23 11:41

嗯，這個(gè)有可能會(huì)產(chǎn)生滯納金，你看他系統(tǒng)怎么生成的數(shù)據(jù)，很有可能會(huì)產(chǎn)生。然后你做完了以后，你再按說(shuō)說(shuō)還要更正去，你這種情況，因?yàn)槟悻F(xiàn)在又比之前相當(dāng)于多做了費(fèi)用了，所以不用調(diào)整匯算清繳的表格了，不用調(diào)整所得稅了。

奧利奧???? 追問(wèn)

2022-08-23 11:42

去年9月當(dāng)月繳納過(guò)增值稅，就是說(shuō)還是按照那張表該填的數(shù)據(jù)都填上，調(diào)整后的這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“，是這樣嗎

奧利奧???? 追問(wèn)

2022-08-23 11:46

附表二填在哪一欄？買(mǎi)的白酒

李霞老師 解答

2022-08-23 11:51

你好田在集體福利個(gè)人消費(fèi)那里就可以了。

奧利奧???? 追問(wèn)

2022-08-23 11:55

好的，謝謝老師。

李霞老師 解答

2022-08-23 11:57

祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)