愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:50

以前做營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出

meizi老師 解答

2022-08-10 08:50

 你好；     你捐贈(zèng)出去本身就應(yīng)該做營業(yè)外支出；  你做管理費(fèi)用 干嘛 ；      

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:50

現(xiàn)在以做管理費(fèi)用

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:52

現(xiàn)在就是我要改去年的匯算清激申報(bào)表

meizi老師 解答

2022-08-10 08:52

 你好；    意思是要做管理費(fèi)用去 ； 你現(xiàn)在 反結(jié)賬去改哈 ；  你現(xiàn)在跨年 改兩個(gè)都是損益科目； 走 以前年度損益調(diào)整   

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:54

我現(xiàn)在是要反結(jié)賬改還是在今年的賬里改？

meizi老師 解答

2022-08-10 08:55

你好 1.  建議你要改在具體的管理費(fèi)用科目去的話； 就反結(jié)賬去改好一些的  

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:56

反結(jié)賬改的話會(huì)影響今年的期初余額嗎

meizi老師 解答

2022-08-10 08:58

是的。 會(huì)影響期初； 同時(shí)會(huì)導(dǎo)致你的報(bào)表勾稽不平衡的  

愛撒嬌的小蜜蜂 追問

2022-08-10 08:59

那這樣好麻煩，怎么辦

meizi老師 解答

2022-08-10 09:00

是的 。  可以考慮反結(jié)賬去  處理科目的 ；