小規(guī)模企業(yè)是按季度申報，請問企業(yè)所得稅也是按季申報嗎？

玲老師

職稱：會計師

2022-07-22 14:41

是的，是按季度申報的。

冷酷的滑板追問

2022-07-22 15:18

請問；我公司是一家小規(guī)模企業(yè)，主要是做酒類銷售，公司的上游供應(yīng)商也是老板開的，這個上游供應(yīng)商從酒的廠家拿貨，進行包裝貼牌加工，然后轉(zhuǎn)手賣給我現(xiàn)在的這家公司，上游供應(yīng)商也是小規(guī)模企業(yè)。現(xiàn)在想要進行開票，如果我的公司要開銷項發(fā)票，那可以要求上游那個公司開進項票進來。上游供應(yīng)商的公司可以從酒廠拿到專用發(fā)票，目前我公司還不需要開專用發(fā)票，只開普通發(fā)票，那我應(yīng)該要求上游供應(yīng)商公司開專票還是開普票進來。

玲老師解答

2022-07-22 15:24

您好，不同的問題，請您重新提問。

精選問題

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的問

EXW 成交方式，運保費 0 入賬：直接按報關(guān)金額做出口銷售收入，不做運保費分錄留存單證：報關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單去年 11 月報關(guān)單未申報這個月要報：出口退稅申報 %2B 增值稅申報表（免抵退銷售額）時間要求：現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報退稅，不算逾期，盡快報掉就行。答
老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

您好，這個情況只能調(diào)，除非您對公司的賬很有把握，查賬沒有不補稅的當(dāng)然這個對公司的影響也很大，累計虧損沒有了答
請問付境外服務(wù)費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

你好，在電子稅務(wù)局里面，我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。答
老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

你好，一般就是填簽合同的日期作為入職日期。答
請問老師之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票但是賬問

什么原因在稅務(wù)局抵扣了進項答

小規(guī)模企業(yè)是按季度申報，請問企業(yè)所得稅也是按季申報嗎？

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的問

老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

請問付境外服務(wù)費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

請問老師之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票但是賬問

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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請問付境外服務(wù)費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司 問

老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工 問

請問老師 之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問

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