馬慧娟 追問

2022-07-21 16:57

固定資產(chǎn)時在固定資產(chǎn)模塊按不含稅金額入賬的，怎么辦？只是紅沖貸方嗎？我也時這么做的。但是發(fā)票金額比入賬金額少0.02，如何調(diào)節(jié)啊？

玲老師 解答

2022-07-21 17:01

按照發(fā)票的金額做帳就沒有差異了。不一樣，那個分錄紅沖了。

馬慧娟 追問

2022-07-21 17:04

你好，老師！可能我沒有表達(dá)清楚！第一張圖時暫估的，第二張收到發(fā)票后，就不能平衡了。你看我分錄應(yīng)該怎么做啊？

玲老師 解答

2022-07-21 17:21

。那你第一個暫估的時候，貸方為啥是負(fù)數(shù)呢？

馬慧娟 追問

2022-07-21 17:36

老師 先看第而張圖 再看第一張圖  ，第二張是我暫估入賬的，第一張是收到發(fā)票的  要是不對，你給指正一下，謝謝！分錄如何寫？

玲老師 解答

2022-07-21 17:41

暫估的分錄是對的。
收到發(fā)票紅沖。
借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
然后再做一筆分錄，借固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。

馬慧娟 追問

2022-07-21 18:01

老師，固定資產(chǎn)入賬時，是在固定資產(chǎn)模塊做的。那現(xiàn)在收到發(fā)票在總賬直接這么做可以嗎？

玲老師 解答

2022-07-21 18:05

可以總賬上做的。但是資產(chǎn)卡片上的金額有變化，你還要重新填的。

馬慧娟 追問

2022-07-21 18:17

老師！固定資產(chǎn)卡片多入了0.02。如何在固定資產(chǎn)卡片減掉這0.02啊？我發(fā)現(xiàn)入賬的時候固定資產(chǎn)卡片不能輸入負(fù)數(shù)啊？

玲老師 解答

2022-07-21 18:22

你好 也可以改或者重錄入卡片的