郭老師 解答

2022-07-08 13:45

2附加稅按照抵扣之后的增值稅繳納

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 13:53

不想交，抵扣后是0了，怎么計提附加稅？

郭老師 解答

2022-07-08 13:59

你好不需要的，不需要計提你都不交增值稅了，你的附加稅也是零

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 14:53

怎么做這筆分錄？可抵扣進(jìn)項700.71.，增值稅12824.39，

郭老師 解答

2022-07-08 14:55

可以的，可以這么做的。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 15:12

分錄不平，進(jìn)項是在貸方嗎？

郭老師 解答

2022-07-08 15:14

進(jìn)項填寫負(fù)數(shù)放著或者是放到貸方

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 15:28

這是之前留底抵扣的也是放著貸方嗎？

郭老師 解答

2022-07-08 15:31

你好，你之前的鏡像是在借方，你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該在貸方。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 15:44

我的稅好像不對，數(shù)據(jù)
應(yīng)交稅費不對，變負(fù)數(shù)了

郭老師 解答

2022-07-08 15:46

你的銷項做多了，你的銷項的發(fā)生額是多少？

郭老師 解答

2022-07-08 15:46

你截圖截轉(zhuǎn)之前的余額。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 15:53

這個季度銷項12000多

郭老師 解答

2022-07-08 15:56

應(yīng)該是借應(yīng)交稅費銷項12000多
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅

郭老師 解答

2022-07-08 15:56

看一下你倒數(shù)第二個圖片，怎么有一個負(fù)數(shù)。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 16:12

我就是搞不清，哪里錯了，有負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-07-08 16:16

，也就是你先別結(jié)轉(zhuǎn)
發(fā)過來余額表