收到進(jìn)項(xiàng)票有負(fù)數(shù)，如何做帳？

答： 是材料的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

收到進(jìn)項(xiàng)票有負(fù)數(shù)，如何做帳？

答： 處理收到的進(jìn)項(xiàng)票有負(fù)數(shù)的方法一般有兩種： 1. 如發(fā)票金額為負(fù)，可以將負(fù)數(shù)用記賬憑證的“貸”方欄記入應(yīng)付票據(jù)賬戶，把負(fù)數(shù)記錄下來作為科目調(diào)整； 2. 如發(fā)票金額為正，則可以將負(fù)數(shù)用記賬憑證的“借”方欄記入應(yīng)付票據(jù)賬戶，同時(shí)記入相應(yīng)金額至另外一個(gè)應(yīng)付票據(jù)賬戶，做兩個(gè)賬戶的沖抵。 拓展知識：此外，在使用此類方法時(shí)，一定要記錄完整的流水賬，以確保收入和支出的準(zhǔn)確性。要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，及時(shí)記賬、及時(shí)報(bào)稅、保存好發(fā)票，以避免出現(xiàn)財(cái)務(wù)不一致等問題。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

收到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬

答： 你好? 借成本費(fèi)用負(fù)數(shù)? （原來科目 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)??