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請問如果某單位在2019年12月開具金額為兩萬多元的增值稅專用發(fā)票，實(shí)際簽訂合同時(shí)間和業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間都在2020年10月份。1.這張發(fā)票能算虛開增值稅專用發(fā)票嗎？2.個(gè)人或單位會到什么處罰？
學(xué)堂用戶t2zrff
于2022-06-21 02:50 發(fā)布 ??774次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-06-21 04:27
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精選問題
老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)過了，然 問
系統(tǒng)不自動帶出：因?yàn)槟闶窍葓?bào)了 2026 年一季度，再做 2025 年匯算；必須先做完 2025 匯算，再報(bào)一季度，系統(tǒng)才會認(rèn)虧損。 一季度利潤 108076.42：要先交稅（因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損）。 2025 年虧損 20 萬：一季度用不上，但二季度可以用。 二季度申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù)，直接抵減二季度及以后利潤。 不是必須一季度用：虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年，二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好，我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報(bào) 應(yīng)付職工薪酬工資 問
您好，實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師，公司的車子出售給法人了，交了增值稅，但是申報(bào) 問
你好，你這個(gè)?差異是會計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅：按售價(jià)全額計(jì)稅。 會計(jì)：僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外收入”，不計(jì)入營業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的 問
結(jié)論先說：不用先銷其他4家一般戶，按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答
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