不安的草叢 追問(wèn)

2022-06-10 19:21

請(qǐng)問(wèn)最后一列的2020.43是可以變成下個(gè)月加計(jì)遞減的期初余額是嗎？那這個(gè)月我就不用交增值稅對(duì)嗎？

不安的草叢 追問(wèn)

2022-06-10 19:27

老師，最后一列的2020.43為什么沒(méi)有反應(yīng)在001增值稅申報(bào)主表上？

月亮老師 解答

2022-06-10 19:49

你好，未抵減完的部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期遞減，主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算本期抵減金額

不安的草叢 追問(wèn)

2022-06-10 19:56

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我就不用交增值稅對(duì)嗎？   稅額抵減情況表期末余額2020.43分錄怎么寫(xiě)呢？

月亮老師 解答

2022-06-10 20:07

你好，不用交稅，分錄見(jiàn)下：
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)

貸:其他收益 - 其他

不安的草叢 追問(wèn)

2022-06-10 20:17

借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)     貸:其他收益 - 其他      請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄是當(dāng)月做，還是下個(gè)月做？
加計(jì)扣除的期末余額2020.43為什么沒(méi)有反應(yīng)在001增值稅申報(bào)主表上？

月亮老師 解答

2022-06-10 20:44

你好，一般是當(dāng)月計(jì)提，期末余額不會(huì)反應(yīng)在主表，只會(huì)在你次月抵扣填表的時(shí)候才會(huì)有