老師去年12月3號有一張成本票，會計(jì)做了貸：應(yīng)付賬款50萬， 12月13號這筆費(fèi)用付款，會計(jì)做賬沒做，他把這一筆50萬，拿去支付其他費(fèi)用去了，現(xiàn)在這一筆平不了賬，我要怎么調(diào)回來啊，財(cái)務(wù)公司交接回來，好多賬都對不了，實(shí)際上發(fā)票和付款都對上了，帳本沒給我做進(jìn)去

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-06-09 14:58

你好，你的意思是沒做已經(jīng)付款這筆賬務(wù)處理是嗎

優(yōu)雅的柚子追問

2022-06-09 15:10

是的，銀行存款余額又對的，他拿去調(diào)其他賬去了。好幾筆全部是這樣的

小惑老師解答

2022-06-09 15:20

銀行余額是對的？把應(yīng)該沖應(yīng)付賬款沖到別的里面了？

優(yōu)雅的柚子追問

2022-06-09 15:39

是的，銀行余額是對的

小惑老師解答

2022-06-09 16:26

那你就找出來他沖哪里了調(diào)整一下

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