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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-06-09 11:22

你好同學(xué)，您再詳細(xì)說一下，您要確定收入的話，是借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費，如果沒有稅款的話，就沒有應(yīng)交稅費，然后月底的話，把一把主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入本年利潤，您這個憑證到?jīng)]問題。

實操學(xué)堂 追問

2022-06-09 11:33

這里不考慮稅
這個是我們內(nèi)部算成本資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表
暫估25號到30號的收入
那要不要結(jié)轉(zhuǎn)，下個月要沖回跟實際不一樣

李霞老師 解答

2022-06-09 11:40

要結(jié)轉(zhuǎn)的，跟正常有發(fā)票的收入一樣做的，你這個憑證沒問題。

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