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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-06-08 10:54

 你好； 不用認(rèn)證；這個是特殊情況。  全額抵扣   

實操學(xué)堂 追問

2022-06-08 10:57

我看到說認(rèn)證抵扣的后面還要轉(zhuǎn)出的？

meizi老師 解答

2022-06-08 11:03

 你好；       是的。 不然你沒法全額抵扣； 只能按稅額抵扣   

實操學(xué)堂 追問

2022-06-08 11:06

我是不是可以這樣操作（一般納稅人取得的專用發(fā)票若不認(rèn)證會形成滯留票，增值稅一般納稅人支付的二項費用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，其增值稅專用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證，其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 認(rèn)證此發(fā)票但不抵扣）
只認(rèn)證不抵扣

meizi老師 解答

2022-06-08 11:11

你好 ；   都不要去 認(rèn)證 ；這個 是特殊情況   

實操學(xué)堂 追問

2022-06-08 11:22

一般納稅人取得的專用發(fā)票不認(rèn)證不是會形成滯留票

meizi老師 解答

2022-06-08 11:30

 你好；   形成了  到時解釋即可； 這個是特殊情況；  你不要怕   

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相關(guān)問題討論
?你好； 不用認(rèn)證；這個是特殊情況。? 全額抵扣? ?
2022-06-08 10:54:23
你好，本期實際遞減額也寫280的呢
2023-02-08 11:45:57
借：管理費用，貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費--已經(jīng)增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-02-07 09:00:20
你好，您那個是什么意思呢。
2022-02-21 10:17:37
全額抵減稅額的不需要認(rèn)證。根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財稅〔2012〕15號）文件的規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費，應(yīng)按以下要求填報：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2015-11-06 22:45:29
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