1、老師，公司申報(bào)上個(gè)月的增值稅的時(shí)候有留抵稅，稅務(wù)局讓改成未開(kāi)票收入，下個(gè)月開(kāi)票再來(lái)沖留底稅，這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，如何沖呢？是把未開(kāi)票金額那里填負(fù)數(shù)嗎？ 2、這個(gè)月在申報(bào)時(shí)，是不是把未開(kāi)票收入那欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)呢？（這里的未開(kāi)票欄里填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是留底稅額）。

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-07 10:32

你好1. 你開(kāi)票之前先在未開(kāi)票欄次寫(xiě)負(fù)數(shù)；然后再開(kāi)票欄次去寫(xiě)金額 2. 是的。先寫(xiě)負(fù)數(shù)

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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣問(wèn)

你好，是合并計(jì)稅的答
公司是小規(guī)模納稅人，26.1月新建帳，只有一筆開(kāi)票收問(wèn)

是的，就是那樣子的哈答

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