老師您好先是收到一張正數(shù)發(fā)票（庫(kù)存商品成本票）由于紅沖（退貨）收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有再收正數(shù)票您看大概怎么可以做的賬和報(bào)的稅可以保持一致謝謝

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-01 18:37

你好，當(dāng)時(shí)你已經(jīng)認(rèn)證勾選抵扣了嗎？

心悅追問(wèn)

2022-06-01 18:39

老師已經(jīng)勾選抵扣了

郭老師解答

2022-06-01 18:46

借應(yīng)付帳
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

心悅追問(wèn)

2022-06-01 19:12

老師那月末賬上的未交增值稅和增值稅申報(bào)表主表的期末要交的稅是一致的么謝謝

郭老師解答

2022-06-01 19:15

你好對(duì)的是的，需要一致的。

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