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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2022-05-27 15:17

同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款

貸應(yīng)收賬款

charles 追問

2022-05-27 15:20

那B公司怎么做賬呢？老師

charles 追問

2022-05-27 15:23

A和B是母子公司，但是不是在同一個賬套里面

樸老師 解答

2022-05-27 15:30

同學(xué)你好
就是上面的分錄

charles 追問

2022-05-27 15:32

A公司和B公司做的都是同一個分錄嗎？

樸老師 解答

2022-05-27 15:37

同學(xué)你好
B借其它應(yīng)付款
貸應(yīng)付賬款-A

樸老師 解答

2022-05-27 15:38

A做

借其他應(yīng)收-B
貸應(yīng)收賬款-C

charles 追問

2022-05-27 17:03

老師，因?yàn)樵贐公司的賬上不涉及到應(yīng)付賬款這個科目，A公司在B公司掛的也是其他應(yīng)付款這個科目，我可以做一筆借：其他應(yīng)付款-C公司貸：其他應(yīng)付款-A公司嗎？

樸老師 解答

2022-05-27 17:05

這個也可以的

只要沖減了就可以

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同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
2022-05-27 15:17:57
你好，同學(xué)，是的，您理解正確
2024-05-27 09:44:39
您好！需要抵消的，在合并層面要抵消所有的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的
2022-04-13 12:31:50
是這樣老師 母子公司做合并報(bào)表 母公司：其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司：其他應(yīng)收款--母公司 30000 我在這個基礎(chǔ)上，做抵銷分錄： 借：其他應(yīng)收款 30000 貸：其他應(yīng)付款 30000 審計(jì)時說是：因?yàn)闆]有做資產(chǎn)重分類，這樣就不需要再編抵銷分錄，我這樣一編，就重復(fù)了，多做了，讓重新更正。 請問：我如果調(diào)整我這個錯誤分錄？
2024-03-04 20:08:29
你好；? ?母子公司應(yīng)該是有合同的 ；? 這樣會涉及開票的； 不是走往來科目的? ? ；因?yàn)樽庸締T工給母公司 服務(wù)了? ?
2023-02-17 14:19:33
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