老師早上好，預(yù)付應(yīng)付，前任會計沒有分開體現(xiàn)，我怎么調(diào)呢" 1、實(shí)際的預(yù)付賬款只有C公司一筆5萬。A公司和B公司的款從銀行付款后，發(fā)票是跨月收到的，會計沒有做沖銷。暫估的金額，發(fā)票也沒有回來，年底也沒有做調(diào)增。一直掛著的。我該怎么做呢[抱拳] 2、實(shí)際的應(yīng)付賬款是12萬（E公司）。D公司的76200元是公司之間的借款，公司之間的借款不應(yīng)該記在應(yīng)付賬款科目，應(yīng)該記在其他應(yīng)付款科目，對吧。

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-05-25 10:16

你好1. 這個是同一個公司下面的明細(xì)產(chǎn)生的差異嗎？如果同一個公司的話；你對沖下科目即可 2. 你調(diào)整到其他應(yīng)付款即可

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老師，這個季度沒有收入只有成本，我這條的可以嗎，真問

您好，可以的，沒有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的答
老師，我們向供應(yīng)商買的輔料幾千元，用銀行公戶付的問

同學(xué)，你好不正常的答
老師，小縣城員工租房100元/月，個稅專項附近扣除每問

能，個稅專項附近扣除每個月能扣除800元答
老師，今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和問

你好，補(bǔ)交的滯納金就是借：營業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到問

借：原材料等負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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