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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-26 11:14

你好，學(xué)員，這個(gè)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支的，注銷都是這么調(diào)整的

來自星星的你 追問

2022-03-26 11:17

調(diào)到營業(yè)外收入好還是主營業(yè)務(wù)收入好？

冉老師 解答

2022-03-26 11:19

調(diào)整到營業(yè)外收入比較好

來自星星的你 追問

2022-03-26 11:24

每個(gè)月調(diào)一些金額好還是一筆調(diào)完好？

來自星星的你 追問

2022-03-26 11:39

老師，每個(gè)月調(diào)一些金額好還是一筆調(diào)完好？？？？

來自星星的你 追問

2022-03-26 14:07

摘要寫什么老師？

來自星星的你 追問

2022-03-26 14:31

，借預(yù)收賬款 貸利潤分配-未分配利潤，老師可以這樣沖嗎？

冉老師 解答

2022-03-26 14:48

你好，學(xué)員，一次性調(diào)整的

冉老師 解答

2022-03-26 14:48

摘要寫核銷調(diào)整某某科目

冉老師 解答

2022-03-26 14:48

借預(yù)收賬款
貸營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
直接掛其他應(yīng)收款科目，發(fā)票來了在沖賬
2023-11-02 11:53:37
1、預(yù)付賬款借方余額過大,如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生，你得對(duì)預(yù)付帳款做比較詳細(xì)的預(yù)科。 2、其他應(yīng)付款為負(fù)債類科目，一般余額在貸方，你的帳是借方余額，得將帳目借方余額調(diào)到其他應(yīng)收款的借方余額。 3、其他應(yīng)收款借方余額過大，說明稅局對(duì)你們的資金流向存疑，一般來說，你得對(duì)他們提出來的問題做出情況說明。
2020-07-14 23:32:47
首先需要理解錯(cuò)誤的根源以及由此產(chǎn)生的財(cái)務(wù)影響。在這里，一個(gè)兩年的使用權(quán)資產(chǎn)合同由于付款次數(shù)記錄錯(cuò)誤（記錄為3次，實(shí)際應(yīng)為2次），導(dǎo)致第一年產(chǎn)生了其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款的余額，并且錯(cuò)誤地提交了合同變更，增加了一年租金的原值。現(xiàn)在合同已終止，但其他應(yīng)付款（此處應(yīng)該是其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款項(xiàng)的一個(gè)筆誤，因?yàn)橐话阕饨鸩粫?huì)導(dǎo)致其他應(yīng)付款項(xiàng)有貸方余額）仍有貸方余額。 針對(duì)這種情況，以下是建議的后續(xù)處理步驟： 確認(rèn)余額來源： 首先，確認(rèn)貸方余額確實(shí)是由租金合同變更錯(cuò)誤產(chǎn)生的。 檢查相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬簿，確保所有租金支付和其他相關(guān)交易都已正確記錄。 調(diào)整錯(cuò)誤記錄： 如果確定貸方余額是由于租金合同變更錯(cuò)誤導(dǎo)致的，需要進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)整。 編制調(diào)整分錄，將多計(jì)的一年租金原值從相關(guān)資產(chǎn)或費(fèi)用賬戶中沖回。 同時(shí)，調(diào)整其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款項(xiàng)的余額，確保與租金合同的實(shí)際支付情況相符。 與對(duì)方溝通： 如果其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款項(xiàng)的貸方余額與對(duì)方有關(guān)（如租金支付方），應(yīng)與其溝通，確認(rèn)是否需要調(diào)整雙方賬目。 如果必要，可以簽署一份補(bǔ)充協(xié)議或結(jié)算協(xié)議，明確雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 編制財(cái)務(wù)報(bào)表： 在進(jìn)行上述調(diào)整后，重新編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 如果該錯(cuò)誤對(duì)以前的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生了重大影響，可能需要編制財(cái)務(wù)報(bào)表重述。 記錄與監(jiān)控： 將整個(gè)處理過程記錄在案，以便日后審計(jì)或查詢。 監(jiān)控相關(guān)賬戶余額的變化，確保問題已得到妥善解決。 預(yù)防措施： 針對(duì)此次錯(cuò)誤，分析原因并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，避免類似問題再次發(fā)生。 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和復(fù)核工作，確保合同條款的準(zhǔn)確性和財(cái)務(wù)報(bào)表的可靠性。
2024-06-05 07:30:27
你好 你這個(gè)不是財(cái)政撥款，那么放到其他應(yīng)付款， 同時(shí)，如果你只是少量需要用預(yù)付賬款的話，那么沒有必要啟用這個(gè)科目，是可以直接使用其他應(yīng)收款的
2022-04-08 11:49:52
同學(xué)，你好 借其他應(yīng)付款，/其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款，/其他應(yīng)收款
2022-03-23 15:50:08
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