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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2022-03-26 14:29

您好，您這預(yù)收款是什么情況？是不是應(yīng)該要確認(rèn)收入的？

文老師 解答

2022-03-26 14:29

其他應(yīng)付款的話，您還付嗎？

來自星星的你 追問

2022-03-26 14:34

確認(rèn)怎么做？不確認(rèn)又怎么做？其他應(yīng)付款是向法人借的款

文老師 解答

2022-03-26 14:37

確認(rèn)收入的話，您就需要繳納相應(yīng)的增值稅

來自星星的你 追問

2022-03-26 14:39

小規(guī)模季度不超45萬不用交呀

文老師 解答

2022-03-26 14:41

是的，那您可以確認(rèn)收入的，

文老師 解答

2022-03-26 14:42

也是可以結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本的

來自星星的你 追問

2022-03-26 16:13

但是沒票做不了成本

文老師 解答

2022-03-26 16:16

那您就相當(dāng)于沒有成本，，其他應(yīng)付款也不需要付的話，那就需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，您賬面就會增加18萬的利潤，那您資產(chǎn)類還有什么科目有余額

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直接掛其他應(yīng)收款科目，發(fā)票來了在沖賬
2023-11-02 11:53:37
1、預(yù)付賬款借方余額過大,如果是真實的業(yè)務(wù)發(fā)生，你得對預(yù)付帳款做比較詳細(xì)的預(yù)科。 2、其他應(yīng)付款為負(fù)債類科目，一般余額在貸方，你的帳是借方余額，得將帳目借方余額調(diào)到其他應(yīng)收款的借方余額。 3、其他應(yīng)收款借方余額過大，說明稅局對你們的資金流向存疑，一般來說，你得對他們提出來的問題做出情況說明。
2020-07-14 23:32:47
首先需要理解錯誤的根源以及由此產(chǎn)生的財務(wù)影響。在這里，一個兩年的使用權(quán)資產(chǎn)合同由于付款次數(shù)記錄錯誤（記錄為3次，實際應(yīng)為2次），導(dǎo)致第一年產(chǎn)生了其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款的余額，并且錯誤地提交了合同變更，增加了一年租金的原值。現(xiàn)在合同已終止，但其他應(yīng)付款（此處應(yīng)該是其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款項的一個筆誤，因為一般租金不會導(dǎo)致其他應(yīng)付款項有貸方余額）仍有貸方余額。 針對這種情況，以下是建議的后續(xù)處理步驟： 確認(rèn)余額來源： 首先，確認(rèn)貸方余額確實是由租金合同變更錯誤產(chǎn)生的。 檢查相關(guān)的會計憑證和賬簿，確保所有租金支付和其他相關(guān)交易都已正確記錄。 調(diào)整錯誤記錄： 如果確定貸方余額是由于租金合同變更錯誤導(dǎo)致的，需要進(jìn)行會計調(diào)整。 編制調(diào)整分錄，將多計的一年租金原值從相關(guān)資產(chǎn)或費用賬戶中沖回。 同時，調(diào)整其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款項的余額，確保與租金合同的實際支付情況相符。 與對方溝通： 如果其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款項的貸方余額與對方有關(guān)（如租金支付方），應(yīng)與其溝通，確認(rèn)是否需要調(diào)整雙方賬目。 如果必要，可以簽署一份補充協(xié)議或結(jié)算協(xié)議，明確雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 編制財務(wù)報表： 在進(jìn)行上述調(diào)整后，重新編制相關(guān)財務(wù)報表，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 如果該錯誤對以前的財務(wù)報表產(chǎn)生了重大影響，可能需要編制財務(wù)報表重述。 記錄與監(jiān)控： 將整個處理過程記錄在案，以便日后審計或查詢。 監(jiān)控相關(guān)賬戶余額的變化，確保問題已得到妥善解決。 預(yù)防措施： 針對此次錯誤，分析原因并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，避免類似問題再次發(fā)生。 加強內(nèi)部審計和復(fù)核工作，確保合同條款的準(zhǔn)確性和財務(wù)報表的可靠性。
2024-06-05 07:30:27
你好 你這個不是財政撥款，那么放到其他應(yīng)付款， 同時，如果你只是少量需要用預(yù)付賬款的話，那么沒有必要啟用這個科目，是可以直接使用其他應(yīng)收款的
2022-04-08 11:49:52
同學(xué)，你好 借其他應(yīng)付款，/其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款，/其他應(yīng)收款
2022-03-23 15:50:08
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