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小鳳妹兒
于2022-05-21 11:57 發(fā)布 ??888次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-05-21 11:57
您好,被盜的話是需要轉出的
小鳳妹兒 追問
2022-05-21 11:59
老師,這是為什么呢?保險費沒有計入成本呢。
2022-05-21 12:01
如果要轉出,年中被盜,就轉出一部分嗎?
小鎖老師 解答
2022-05-21 12:15
對,相當于被盜了月份不能抵扣。
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購買車輛發(fā)生保險費,保險費取得專用發(fā)票,車輛被盜,保險費需要做進項稅額轉出嗎?
答: 您好,被盜的話是需要轉出的
答: 你好同學,您這種情況是需要做進項稅額轉出的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅額漏做,并且同時需要做進項稅轉出,能不能直接借:進項稅額 貸:進項稅額轉出
答: 你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
請問老師,公司員工開幾張專票,但不能報銷,這個是滯留還是進項稅轉出,如果進項稅額轉出,那么這費用也是報不了的,求指點
討論
老師,如果進項稅轉出分錄對的話 ,原材料賬面豈不是多了進項稅額轉出的金額?后面B公司會給A公司開票的,不是就沒有影響原材料的賬面了嗎?
老師,昨天那個稅,填到20行紅字信息表進項稅轉出,提示比對不通過。這個進項稅額轉出應該填到哪呢
老師,進項稅額轉出的前提條件是不是已經認證抵扣的情況下呀,如果還沒有勾選認證是不是就不用做進項稅額轉出了呢?另外如果企業(yè)外購商品作為福利發(fā)給員工,一開始就價稅合計進成本或費用了,是不是就不用做進項稅轉出了呢
4月在報完稅以后,稅務局打電話說我們有三張發(fā)票需要做進項稅額轉出,在4月更正申報時做出進項稅額轉出1萬元,當時更正申報時提醒不需要交稅,因為我們進項大于銷項。在5月進行0申報時,主表第36行本月數(shù)顯示上月進項稅轉出的1萬元,在5月申報時,也提醒低于1元無需交稅,那我36行這個金額,是需要去大廳補交稅么?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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小鳳妹兒 追問
2022-05-21 11:59
小鳳妹兒 追問
2022-05-21 12:01
小鎖老師 解答
2022-05-21 12:15