Jessica 追問

2022-05-18 17:48

代開的，客戶信息錯(cuò)了，重新開的新的發(fā)票，又交稅了，重新代開的新的發(fā)票

郭老師 解答

2022-05-18 17:49

那你現(xiàn)在應(yīng)該是借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅200貸，銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)借方應(yīng)該有余額
后期又有什么業(yè)務(wù)抵扣了。

Jessica 追問

2022-05-18 17:56

銀行存款不對了呀，后期也是抵扣了代開發(fā)票的稅了

郭老師 解答

2022-05-18 17:57

你好，你的增值稅是不是交納了200？就是按我上面的例子來
繳納了兩次

郭老師 解答

2022-05-18 17:57

那你后期代開發(fā)票，借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100，
這不也是抵扣嗎？