第一 知道要沖暫估，可是她從2016年一月就有暫估應(yīng)該次月的樣子沖掉但到現(xiàn)在有12個(gè)月都沒沖，估計(jì)成本有20幾萬(wàn)，我的意思全沖了嗎？沒時(shí)間慢慢沖，要匯算清繳了，所以，你也讓我5月31日前沖完，是這個(gè)意思吧？第二 老師代理公司，要是不知道成本，他們?cè)趺刺幚恚趺醋鰩さ模椰F(xiàn)在面臨的就是類似問題，自己估成本，再要老板要發(fā)票去，同時(shí)老板不會(huì)告訴我實(shí)際成本，之前會(huì)計(jì)就是用收入乘以0.9的。第三 老師我覺得她分錄有問題，她每次做的那三筆不對(duì)，你幫忙看一下。1，老板給的錢所以她貸其他應(yīng)付款對(duì)的但

答： 你好，第三個(gè)請(qǐng)問是什么問題？

請(qǐng)教一下老師，2021年12月一筆2萬(wàn)多的電費(fèi)，掛錯(cuò)帳了，本來(lái)發(fā)票是B公司的，掛到A公司其他應(yīng)付款了，匯算清繳怎么調(diào)整這次分錄，B公司正常做帳了，A公司怎么處理，其他應(yīng)付款怎么消掉

答： 往來(lái)科目掛錯(cuò)了，這個(gè)不影響的，企業(yè)管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款a公司，你現(xiàn)在修改，借其他應(yīng)付款，A公司貸其他應(yīng)付款B公司就可以的，只要有發(fā)票就行。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2022年的工資沒有發(fā)放，現(xiàn)在確定不發(fā)了，當(dāng)時(shí)記其他應(yīng)付款了，2023年匯算清繳沒有做調(diào)增，怎么處理？

答： 你好不發(fā)的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。清繳納稅調(diào)整就說他睡就行。