范范范 追問(wèn)

2022-05-11 17:54

那什么樣的行業(yè)可以呢

郭老師 解答

2022-05-11 17:56

現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)、電信、郵政服務(wù)。

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 17:56

4月25號(hào)的時(shí)候我去查一家公司開(kāi)出去的票，好算一下進(jìn)項(xiàng)夠不夠，結(jié)果4月份的時(shí)候電腦出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題，當(dāng)時(shí)開(kāi)票軟件是卸載又重裝了，導(dǎo)致我查到的開(kāi)出去的票只是其中一小部分，所以就讓老板湊了一小部分的進(jìn)項(xiàng)票，今天去報(bào)增值稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，很多之前沒(méi)有查到，所以進(jìn)項(xiàng)票也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠（進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部勾選），要交增值稅1萬(wàn)3千多，這可怎么辦啊，有其他挽救的方法嗎，能不能把這價(jià)錢(qián)退回來(lái)啊，比如說(shuō)加計(jì)抵減，比如發(fā)票作廢，比如六費(fèi)兩稅政策，等等政策，可以想辦法退回嗎，不然全部要我自己承擔(dān)了

郭老師 解答

2022-05-11 17:57

強(qiáng)制不交稅，下個(gè)月發(fā)票到了抵扣，但是影響企業(yè)信用等級(jí)

郭老師 解答

2022-05-11 17:57

而且這種有滯納金的

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 17:59

可以不交稅，現(xiàn)在有交稅延緩政策的，我確實(shí)可以做到交稅延緩，但是這個(gè)月的增值稅報(bào)表還是要申報(bào)的啊，下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票不能抵這個(gè)月的銷項(xiàng)啊，具體要怎么操作呢

郭老師 解答

2022-05-11 17:59

你好
你們是制造行業(yè)延期交稅的嗎？

郭老師 解答

2022-05-11 18:00

如果是的話
比如他到期在七月份應(yīng)該繳納，這種也可以不用交，八月份認(rèn)證了，再抵扣。

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 18:12

不是的啊，下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)只能最早用于5月的銷項(xiàng)，不能用于4月，延緩只錢(qián)可以遲交，但是不影響4月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)啊

郭老師 解答

2022-05-11 18:13

你好，比如你這個(gè)月沒(méi)有交稅，你可以用下一個(gè)月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，剩余的那一部分留底，抵扣上一個(gè)月的就是影響你企業(yè)信用等級(jí)。

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 18:16

看到我發(fā)的圖片了 嗎，這是所屬期1月的稅費(fèi)，延緩到8月繳，但是后面月份的進(jìn)項(xiàng)不能說(shuō)把1月的稅也抵了啊，怎么抵？告訴我怎么操作，我去試一下

郭老師 解答

2022-05-11 18:17

你現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票怎么試

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 18:37

如果有發(fā)票的話真的可以把這個(gè)月的1萬(wàn)多抵掉嗎，仿佛看到了希望，老師您能大致說(shuō)一下操作方法嗎，不然我心里的大石頭落不下來(lái)

郭老師 解答

2022-05-11 18:38

下一個(gè)月收到發(fā)票之后，你多認(rèn)證，全部認(rèn)證了，他讓他有劉迪就是不交稅，等著八月份交稅的時(shí)候，你再附表二有一個(gè)留底的抵欠

郭老師 解答

2022-05-11 18:38

在這里面讓他抵扣了就行。

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 18:45

好的謝謝老師啊，下個(gè)月我讓老板多湊寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)票試一試，下個(gè)月不懂了再來(lái)問(wèn)您，筆芯

郭老師 解答

2022-05-11 18:46

可以的，你需要交稅的時(shí)候才能抵扣，你不交稅的時(shí)候先別做
一直留底就可以了，到8月

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 18:53

我這個(gè)延緩政策可以可以提前交稅的，比如說(shuō)本來(lái)可以延緩的10月交稅，我也可以選擇下個(gè)月就交稅的，那我下個(gè)月湊特別多的，足以把這1萬(wàn)多給抵消的進(jìn)項(xiàng)票，是不是下個(gè)月就可以提前抵掉了啊，到時(shí)候4月份的增值稅報(bào)表要作廢重新申報(bào)嗎，還是說(shuō)不動(dòng)4月份的，在5月份的增值稅報(bào)表上留抵啊

郭老師 解答

2022-05-11 19:01

提前交稅不行，他提前交稅了之后，他也給你退回來(lái)，我們這邊是強(qiáng)制的，你最好問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊能提前交稅吧。

郭老師 解答

2022-05-11 19:01

允許提前還錢(qián)的五月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出留底抵欠

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 19:10

我的意思是下個(gè)月湊足夠多的進(jìn)項(xiàng)讓4月份一分錢(qián)都不用交，這樣不就不會(huì)被退回來(lái)了嗎，留抵的話是在5月的增值稅報(bào)表上的哪個(gè)表格填留抵啊，還是在4月的哪個(gè)表格填留抵

郭老師 解答

2022-05-11 19:12

不退
主表上期留底里面

郭老師 解答

2022-05-11 19:12

即使留抵增量退稅了，那你們?cè)诶U納稅款不也是合適的嘛，相當(dāng)于沒(méi)有退也沒(méi)有多交
抵扣了

范范范 追問(wèn)

2022-05-11 19:13

還有就是您說(shuō)的留抵會(huì)影響信用等級(jí)是嗎，以后這個(gè)信用等級(jí)還有機(jī)會(huì)再升上來(lái)嗎

郭老師 解答

2022-05-11 19:13

不影響信用等級(jí)的

郭老師 解答

2022-05-11 19:13

你欠稅會(huì)影響信用等級(jí)

郭老師 解答

2022-05-11 19:14

留底不會(huì)影響稅務(wù)等級(jí)