上個月做憑證借：應付工資貸：其他應付款-公積金、社保學校往來其中有未發(fā)工資但當時沒有發(fā)現也做賬了這個月要怎么調整

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2022-05-10 15:28

你好！你紅字沖減，然后按正確的做就好了

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精選問題

你好，季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數據為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點，一般計稅的應納稅額大于簡易計稅的應納稅額，也交點稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結轉損益之后問

計提了之后是不是還要再做一個結轉損益。答
代工的產品，結轉生產成本的時候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業(yè)務成本，是么答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答

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