芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 10:42

也可以放其他嗎

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 10:45

還有老師社保費怎么區(qū)分是全部填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表在工資薪金支出，還是填在各類基本社會保障性繳款，是社保三七分成的全部填職工薪酬支出還是幫員工全額買的填在各類基本社會保障性繳款

辜老師 解答

2022-05-07 10:57

單位承擔的社保費就是填列各類基本社會保障性繳款

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 11:06

你的 意思扣了員工部分的社保費就要填進去職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表在工資薪金支出，單位承擔的社保費就是填列各類基本社會保障性繳款

辜老師 解答

2022-05-07 11:08

是的，你的理解是對的      

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 11:14

比如單位全額幫員工買社保的就是單位承擔的社保費就是填列各類基本社會保障性繳款？

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 11:15

那有個情況一年有幾個月是公司全額幫買，有幾個月是員工承擔部分，有單位承擔部分的，我要區(qū)分扣了員工部分的社保費就要填進去職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表在工資薪金支出，單位承擔的社保費就是填列各類基本社會保障性繳款填列？

辜老師 解答

2022-05-07 11:17

是的，要這樣填列的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 16:15

老師你好匯算清繳的基礎信息表我們有個股東是以公司持股99%，然后填寫提示組織代碼證只能寫9位數(shù)，然后我不填前面的91440902M，保留后面的這樣會不會后期顯示和電子稅務局前期登記信息不同有影響？

辜老師 解答

2022-05-07 16:24

限定了，就只能填這么多哦

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 16:41

老師你好匯算清繳企業(yè)所得稅年報提示了公司是小微企業(yè)可以免填收入成本和期間費用表，但是去年21年10月我們才開的公司有發(fā)生了財務費用和管理費用我是不是要填期間費用表，還有管理費用就是單位全額承擔的社保費，我填列在期間費用表倒數(shù)第二列費用？還有職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎由于銀行限額這三個月沒發(fā)過工資只有幫員工買社保要填列各類基本社會保障性繳款？？

辜老師 解答

2022-05-07 16:44

小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 16:45

沒有資產(chǎn)折舊的，那我發(fā)生了管理費用和財務費用不用填期間費用表？

辜老師 解答

2022-05-07 16:48

是的，不需要填列的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 16:50

那職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎？由于銀行限額這三個月沒發(fā)過工資只有幫員工買社保要填列各類基本社會保障性繳款？？

辜老師 解答

2022-05-07 16:51

是的，這個是需要填列的
你是哪三個月工資沒有發(fā)放

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 19:01

21年10-12月工資，我今年銀行有額度就發(fā)放了，職工薪酬21匯算清繳不用管吧

辜老師 解答

2022-05-08 07:00

去年工資都已經(jīng)發(fā)放了，就不需要納稅調(diào)整