～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 17:40

好 但是我當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是單獨(dú)列的   管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)

蔣飛老師 解答

2020-05-16 17:41

是的，填這個(gè)表可以記入辦公費(fèi)或者記入其他

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 17:47

好的

蔣飛老師 解答

2020-05-16 17:55

您好，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 17:59

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 17:59

老師  第五條 指的是社保費(fèi)用嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:00

你好

是的，你的理解很對(duì)

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:04

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:05

老師  這個(gè)1.符合條件的小型微利企業(yè)減免的企業(yè)所得稅額 系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)是怎么計(jì)算的呢

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:07

以及我利潤(rùn)表上的  營(yíng)業(yè)稅金及附加和信用減值損失，應(yīng)該填在哪個(gè)模塊呀，我沒(méi)有找到相應(yīng)的報(bào)表

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:17

營(yíng)業(yè)稅金及附加和信用減值損失，直接填寫主表稅金及附加，資產(chǎn)減值損失

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:17

你們利潤(rùn)是多少呢

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:18

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:19

還有這個(gè)地方  老師   我實(shí)際支付的工資就是10萬(wàn)，社保是26762.4，合計(jì)就是126762.4

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:20

但是怎么填了以后勾稽到A105000的調(diào)增金額里面去了

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:21

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:22

最后導(dǎo)致主表這里  納稅調(diào)整增加了126762.4元

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:24

2列5列對(duì)應(yīng)金額填上就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:25

薪金支出表
第1 第2列第5列對(duì)應(yīng)金額填上就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:27

減免所得稅優(yōu)惠表
優(yōu)惠金額=主表應(yīng)納稅所得額??20%

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:28

好的  薪金支出表 按照您說(shuō)的填了后沒(méi)有調(diào)增是對(duì)的了

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:28

但是

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:29

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:29

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:32

我之前預(yù)繳的企業(yè)所得是2931.61，利潤(rùn)總額是58632.2*0.05得到的

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:34

就是年底后來(lái)確認(rèn)了一個(gè)借信用減值損失129.33 貸：壞賬準(zhǔn)備 -其他應(yīng)收款，現(xiàn)在利潤(rùn)總額為58502.93  按理說(shuō) 只用退我2931.61-58502.93*0.05元呀

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:35

為啥現(xiàn)在主表上的第33行是 -2931.61呀

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:42

思路是對(duì)的，再好好計(jì)算一下

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:45

我不知道是表里哪里沒(méi)填對(duì)

～＿～ 追問(wèn)

2020-05-16 18:45

我感覺(jué)沒(méi)有錯(cuò)呀

蔣飛老師 解答

2020-05-16 19:04

差多少呢好好對(duì)一下，思路是對(duì)的