四季 追問

2022-05-03 16:18

可是我想一次性加計(jì)扣除   表如何填寫呢？

辜老師 解答

2022-05-03 16:19

那你要同時(shí)填列第11行的數(shù)據(jù)

四季 追問

2022-05-03 16:22

第十一行不填寫呢，為什么我看到有的人  第五列的數(shù)據(jù)不懂第二列和第三列，
第五列是什么意思   包含哪些數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2022-05-03 16:22

你是指第五列，還是第五行的數(shù)據(jù)

四季 追問

2022-05-03 16:28

老師，我是問的      第五列“稅收折舊攤銷額” 是什么意思     包含哪些數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2022-05-03 16:29

稅收金額就是指你當(dāng)年計(jì)提的折舊費(fèi)用金額，可以稅前扣除的金額
如果你固定資產(chǎn)購買進(jìn)來，取得了發(fā)票，賬面計(jì)算的折舊費(fèi)用，小于或等于稅法規(guī)定最低年限計(jì)算出來的折舊，稅收金額就是第2列的，本年折舊、攤銷額

四季 追問

2022-05-03 16:34

老師     你意思你是第五列和第二列    填寫的“折舊攤銷金額”是相等的   是嗎

四季 追問

2022-05-03 16:57

我知道第二列是今年的折舊金額
第三列是累計(jì)年份的折舊金額
第五列還是不太明白     應(yīng)該填什么？
比如企業(yè)2020年1月成立，總固定資產(chǎn)原值45962    本年累計(jì)折舊962    累計(jì)折舊1800，
那第五列寫哪個(gè)數(shù)呢？

辜老師 解答

2022-05-03 17:15

如果你賬面計(jì)提的折舊費(fèi)用都可以稅前扣除，第五列就是填寫962，