芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 15:20

如果是2021年12月未分配利潤-利潤分配和2022年1月的未分配利潤-利潤分配都有涉及這個(gè)情況，也是這樣做就可以？借，應(yīng)收賬款
貸，利潤分配一未分配利潤 ；需要對(duì)2021年的做特殊處理嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 15:24

同學(xué)你好，是2021年12月未分配利潤-利潤分配和2022年1月的——為什么兩個(gè)月都有這種情況呢；本年利潤 只有在年末才轉(zhuǎn)入利潤 分配，平時(shí)是不轉(zhuǎn)的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 15:28

因?yàn)橛玫挠糜奄~套利潤每個(gè)月較多都要結(jié)轉(zhuǎn)一下才看的出來有多少利潤，原來會(huì)計(jì)都有每月結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)本年利潤轉(zhuǎn)為利潤分配，她說沒事可以結(jié)轉(zhuǎn)

立紅老師 解答

2022-04-28 15:30

同學(xué)你好，平時(shí)是不轉(zhuǎn)的；只有的年末才轉(zhuǎn)
如果是2021年12月未分配利潤-利潤分配和2022年1月的未分配利潤-利潤分配都有涉及這個(gè)情況，也是這樣做就可以？借，應(yīng)收賬款
貸，利潤分配一未分配利潤 ；——將現(xiàn)在兩個(gè)月的合計(jì)數(shù)都調(diào)整出來，做這個(gè)分錄；

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 15:32

好，平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)沒有影響吧

立紅老師 解答

2022-04-28 15:34

同學(xué)你好，沒有有影響 ，但不正規(guī)；

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 15:54

內(nèi)賬來的害，而且老師他這種情況的可不可以在未結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的時(shí)候直接在本年利潤就直接把本年利潤放到應(yīng)收賬款可以嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 16:05

同學(xué)你好，如果之前應(yīng)收賬款是計(jì)入了本年利潤，那么可以直接將本年利潤調(diào)整到應(yīng)收賬款；

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 16:09

是因?yàn)?,3月還有這種情況，我可以在結(jié)轉(zhuǎn)完期間損益，然后本年利潤還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時(shí)候就把本年利潤數(shù)掛到應(yīng)收賬款先？

立紅老師 解答

2022-04-28 16:19

同學(xué)你好，本年利潤 可以有余額，不需要掛到應(yīng)收賬款上

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 16:30

我知道，我意思是本年利潤里面有收入賺的是應(yīng)收賬款那個(gè)客戶的錢，我要掛回給他

立紅老師 解答

2022-04-28 16:33

我意思是本年利潤里面有收入賺的是應(yīng)收賬款那個(gè)客戶的錢，我要掛回給他——沒有理解這個(gè)意思呢？
正常收入轉(zhuǎn)本年利潤，與應(yīng)收賬款無關(guān)的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 17:05

這個(gè)知道的，因?yàn)槭莾?nèi)賬涉及到一些出資和貨款啥的情況，換個(gè)說法問吧如果我把應(yīng)該是另外一個(gè)客戶的貨款應(yīng)收賬款-李雪，因?yàn)樗u出去給客戶黎冰的錢回到我們公司的賬面被當(dāng)成了我們收入結(jié)轉(zhuǎn)了，還結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤，其實(shí)黎冰錢就應(yīng)該是掛在應(yīng)收賬款-李雪體現(xiàn)才對(duì)，然后我想問收入結(jié)轉(zhuǎn)了收入那里面的錢都是到了利潤分配里面嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 17:07

同學(xué)你好，然后我想問收入結(jié)轉(zhuǎn)了收入那里面的錢都是到了利潤分配里面嗎——對(duì)的；

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 17:25

好的，這個(gè)解決了，我想問問其他應(yīng)收款去年掛賬的今年發(fā)現(xiàn)沒法收回了怎么做賬

立紅老師 解答

2022-04-28 17:26

借，信用減值損失
貸，壞賬準(zhǔn)備
在做
借，壞賬準(zhǔn)備
貸，其他應(yīng)收款