用友t3 ，做暫估業(yè)務(wù)處理帶不出對方科目，也就是：應付賬款-暫估應付賬款，在途物資。這倆對方科目我?guī)Р怀鰜恚瑔栂挛业脑O(shè)置哪里出錯了？這一步?jīng)]帶出來的原因是發(fā)票那里沒弄好？還是基礎(chǔ)設(shè)置不對？還是哪里錯了

答： 你好，你是什么會計準則呀？你看看你的科目里面有這些科目。

老師好，科目沒有按照往來核算的基本要求設(shè)置客商以及項目輔助核算，這句話針對應付賬款的話，意思是指比如應付賬款沒有設(shè)置暫估應付賬款，也沒有客商名稱對嗎？

答： 您的理解沒有錯，所提到的“科目沒有按照往來核算的基本要求設(shè)置客商以及項目輔助核算”指的是應付賬款中沒有設(shè)置暫估應付賬款，也沒有客商名稱。具體來說，往來核算的基本要求是，為了確保記賬的準確性，必須在往來核算的過程中，除了資金方面的憑證外，還需要設(shè)置客戶/供應商、項目和輔助核算項目等，以便將賬務(wù)進行更加細致的分類，對賬務(wù)進行準確的歸類記賬。例如，企業(yè)將購買原料的應付款記入“原材料應付賬款”，以便更加準確的反映企業(yè)的應付賬款狀況。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

學員:我想問下兩個問題：①以前年度應付賬款貨款借方余額為10元 應付賬款暫估也為10元 發(fā)票現(xiàn)在開不了了 已經(jīng)超過3年了 這兩個科目能直接對沖嗎？就是借應付賬款暫估 貸：應付賬款貨款②就是應付賬款暫估貸方有余額 其他科目沒有相關(guān)供應商 這個也是以前年度的 發(fā)票也是來不了 這個賬務(wù)處理要怎么處理呢？老師:①可以直接對沖，即借：應付賬款貨款，貸：應付賬款暫估。②可以將應付賬款暫估貸方余額轉(zhuǎn)入其他科目，如應付賬款清理或其他應付款等。②上面的問題不能直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎？他票沒來貨來了 錢沒付，另外應付賬款借方有余額 但是不用支付了 是不是可以直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入 應付賬款貸方有余額的話是不是可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入呢？

答： 你好，以上是前面老師給你的處理，現(xiàn)在是哪里還不明白么？