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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-21 10:22

你好，怎么會過期了？什么時間的？

k1 追問

2022-04-21 10:25

20年11月的老師

郭老師 解答

2022-04-21 10:27

你好，可以正常使用的，這個是產品的，你什么時間銷售出去的。

k1 追問

2022-04-21 10:29

早就銷售了老師  只是這張發票忘記抵扣了

郭老師 解答

2022-04-21 10:31

你好，那你的成本做嗎？當時匯算清繳的時候是怎么做的？

k1 追問

2022-04-21 10:34

不是我做的 外賬有專門的人做

郭老師 解答

2022-04-21 10:35

不是的，你得查一下，要不你怎么做處理啊。

k1 追問

2022-04-21 10:39

我以為直接讓供應商開紅字的  這張發票都沒抵扣 成本就沒有算進去吧

郭老師 解答

2022-04-21 10:42

你好，可以的，對方給你們開的話可以開的，你做賬的話也是做到以前年度抵扣1000年度的所得稅。

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相關問題討論
你好，怎么會過期了？什么時間的？
2022-04-21 10:22:20
你好，同學。你沒有發票就沒辦法稅前扣除，需要納稅調增處理
2022-07-12 09:53:06
您好，您公司付了貨款，那對方給你們提供貨物了嗎，如果提供了貨物，那么提供采購合同、貨物運輸單、入庫單、驗收單、付款憑證（銀行轉賬記錄等非現金支付證明 ）、雙方溝通記錄等，形成完整證據鏈證實業務真實性和支出合理性。再加上證明資料，如法院出具的供應商賬戶被凍結相關文書、工商信息等能證明其無法開票的原因材料。這些證明真實的支出，是允許稅前扣除的。
2025-04-01 10:04:55
你好，可以沖紅部分，沒有其他辦法
2022-04-01 10:50:43
給你提供了貨物嗎？借庫存商品，貸預付賬款，沒有發票的正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
2023-08-01 15:12:46
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