請教老師，我們公司給別的公司開了一張二十萬的發票，因為有貨損要賠一萬塊，但是發票已經開了二十萬了，要怎么操作呀，想讓對方公司把票退回來我們給他重開的，但是他們不給退票，還有什么辦法沒

含糊的金毛 追問

2020-07-03 10:54

這樣我們不會算虛開發票嗎，畢竟多開了一萬

小云老師 解答

2020-07-03 10:54

不算啊，賠償是賠償

含糊的金毛 追問

2020-07-03 10:58

那他們給我們開的這一萬，我們怎么入賬能沖掉之前的票呀

含糊的金毛 追問

2020-07-03 11:03

老師對方可以給我們開一萬塊的紅字發票嗎

小云老師 解答

2020-07-03 11:08

你收到發票計入營業外支出，不用去沖之前的票啊

含糊的金毛 追問

2020-07-03 11:20

老師對方可以給我們開一萬的紅字嗎，或者全部開紅字我們再開重新給他們開？

小云老師 解答

2020-07-03 11:30

前面不是你說的對方不同意退回發票嗎

含糊的金毛 追問

2020-07-03 11:33

是的，他不同意退回我們開的那張二十萬，可能他們已經入賬了怕麻煩，但是可不可以他們給我們重新開紅字發票一萬，或者全部金額呢？

小云老師 解答

2020-07-03 11:36

紅字發票應該由你公司填開

含糊的金毛 追問

2020-07-03 11:39

那我們沒有收到他們的退票，可以開紅字嗎沖掉給他們重開嗎

小云老師 解答

2020-07-03 11:43

只要對方沒抵扣就是銷售方開的

含糊的金毛 追問

2020-07-03 11:44

開的是免稅的普票不用抵扣

小云老師 解答

2020-07-03 11:46

那也是要你銷售方開的